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一、熒屏模具項目概述

(一)項目概況

項目全稱及簡稱。概述項目建設(shè)目標和任務(wù)、建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模(含主要產(chǎn)出)、建設(shè)工期、投資規(guī)模和資金來源、建設(shè)模式、主要技術(shù)經(jīng)濟指標、績效目標等。

(二)項目單位概況

簡述項目單位基本情況。擬新組建項目法人的，簡述項目法人組建方案。對于政府資本金注入項目，簡述項目法人基本信息、投資人(或者股東)構(gòu)成及政府出資人代表等情況。

(三)編制依據(jù)

概述項目建議書(或項目建設(shè)規(guī)劃)及其批復(fù)文件、國家和地方有關(guān)支持性規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入條件、主要標準規(guī)范、專題研究成果，以及其他依據(jù)。

(四)主要結(jié)論和建議

簡述項目可行性研究的主要結(jié)論和建議。

二、熒屏模具項目建設(shè)背景和必要性

(一)項目建設(shè)背景

簡述項目立項背景，項目用地預(yù)審和規(guī)劃選址等行政審批手續(xù)辦理和其他前期工作進展。

(二)規(guī)劃政策符合性

闡述項目與經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃等重大規(guī)劃的銜接性，與擴大內(nèi)需、共同富裕、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、碳達峰碳中和、國家安全和應(yīng)急管理等重大政策目標的符合性。

(三)項目建設(shè)必要性

從重大戰(zhàn)略和規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟社會發(fā)展、項目單位履職盡責等層面，綜合論證項目建設(shè)的必要性和建設(shè)時機的適當性。

三、熒屏模具項目需求分析與產(chǎn)出方案

(一)需求分析

在調(diào)查項目所涉產(chǎn)品或服務(wù)需求現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析產(chǎn)品或服務(wù)的可接受性或市場需求潛力，研究提出擬建項目功能定位、近期和遠期目標、產(chǎn)品或服務(wù)的需求總量及結(jié)構(gòu)。

(二)建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

結(jié)合項目建設(shè)目標和功能定位等，論證擬建項目的總體布局、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，確定建設(shè)標準。大型、復(fù)雜及分期建設(shè)項目應(yīng)根據(jù)項目整體規(guī)劃、資源利用條件及近遠期需求預(yù)測，明確項目近遠期建設(shè)規(guī)模、分階段建設(shè)目標和建設(shè)進度安排，并說明預(yù)留發(fā)展空間及其合理性、預(yù)留條件對遠期規(guī)模的影響等。

(三)項目產(chǎn)出方案

研究提出擬建項目正常運營年份應(yīng)達到的生產(chǎn)或服務(wù)能力及其質(zhì)量標準要求，并評價項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模以及產(chǎn)出的合理性。

四、熒屏模具項目選址與要素保障

(一)項目選址或選線

通過多方案比較，選擇項目最佳或合理的場址或線路方案，明確擬建項目場址或線路的土地權(quán)屬、供地方式、土地利用狀況、礦產(chǎn)壓覆、占用耕地和永久基本農(nóng)田、涉及生態(tài)保護紅線、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估等情況。備選場址方案或線路方案比選要綜合考慮規(guī)劃、技術(shù)、經(jīng)濟、社會等條件。

(二)項目建設(shè)條件

分析擬建項目所在區(qū)域的自然環(huán)境、交通運輸、公用工程等建設(shè)條件。其中，自然環(huán)境條件包括地形地貌、氣象、水文、泥沙、地質(zhì)、地震、防洪等;交通運輸條件包括鐵路、公路、港口、機場、管道等;公用工程條件包括周邊市政道路、水、電、氣、熱、消防和通信等。闡述施工條件、生活配套設(shè)施和公共服務(wù)依托條件等。改擴建工程要分析現(xiàn)有設(shè)施條件的容量和能力，提出設(shè)施改擴建和利用方案。

(三)要素保障分析

土地要素保障。分析擬建項目相關(guān)的國土空間規(guī)劃、土地利用年度計劃、建設(shè)用地控制指標等土地要素保障條件，開展節(jié)約集約用地論證分析，評價用地規(guī)模和功能分區(qū)的合理性、節(jié)地水平的先進性。說明擬建項目用地總體情況，包括地上(下)物情況等;涉及耕地、園地、林地、草地等農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的，說明農(nóng)用地轉(zhuǎn)用指標的落實、轉(zhuǎn)用審批手續(xù)辦理安排及耕地占補平衡的落實情況;涉及占用永久基本農(nóng)田的，說明永久基本農(nóng)田占用補劃情況;如果項目涉及用海用島，應(yīng)明確用海用島的方式、具體位置和規(guī)模等內(nèi)容。

資源環(huán)境要素保障。分析擬建項目水資源、能源、大氣環(huán)境、生態(tài)等承載能力及其保障條件，以及取水總量、能耗、碳排放強度和污染減排指標控制要求等，說明是否存在環(huán)境敏感區(qū)和環(huán)境制約因素。對于涉及用海的項目，應(yīng)分析利用港口岸線資源、航道資源的基本情況及其保障條件;對于需圍填海的項目，應(yīng)分析圍填?；厩闆r及其保障條件。對于重大投資項目，應(yīng)列示規(guī)劃、用地、用水、用能、環(huán)境以及可能涉及的用海、用島等要素保障指標，并綜合分析提出要素保障方案。

五、熒屏模具項目建設(shè)方案

(一)技術(shù)方案

通過技術(shù)比較提出項目預(yù)期達到的技術(shù)目標、技術(shù)來源及其實現(xiàn)路徑，確定核心技術(shù)方案和核心技術(shù)指標。簡述推薦技術(shù)路線的理由。對于專利或關(guān)鍵核心技術(shù)，需要分析其取得方式的可靠性、知識產(chǎn)權(quán)保護、技術(shù)標準和自主可控性等。

(二)設(shè)備方案

通過設(shè)備比選提出所需主要設(shè)備(含軟件)的規(guī)格、數(shù)量、性能參數(shù)、來源和價格，論述設(shè)備(含軟件)與技術(shù)的匹配性和可靠性、設(shè)備(含軟件)對工程方案的設(shè)計技術(shù)需求，提出關(guān)鍵設(shè)備和軟件推薦方案及自主知識產(chǎn)權(quán)情況。對于關(guān)鍵設(shè)備，進行單臺技術(shù)經(jīng)濟論證，說明設(shè)備調(diào)研情況;對于非標設(shè)備，說明設(shè)備原理和組成。對于改擴建項目，分析現(xiàn)有設(shè)備利用或改造情況。涉及超限設(shè)備的，研究提出相應(yīng)的運輸方案，特殊設(shè)備提出安裝要求。

(三)工程方案

通過方案比選提出工程建設(shè)標準、工程總體布置、主要建(構(gòu))筑物和系統(tǒng)設(shè)計方案、外部運輸方案、公用工程方案及其他配套設(shè)施方案。工程方案要充分考慮土地利用、地上地下空間綜合利用、人民防空工程、抗震設(shè)防、防洪減災(zāi)、消防應(yīng)急等要求，以及綠色和韌性工程相關(guān)內(nèi)容，并結(jié)合項目所屬行業(yè)特點，細化工程方案有關(guān)內(nèi)容和要求。涉及分期建設(shè)的項目，需要闡述分期建設(shè)方案;涉及重大技術(shù)問題的，還應(yīng)闡述需要開展的專題論證工作。

(四)用地用海征收補償(安置)方案

涉及土地征收或用海海域征收的項目，應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定，提出征收補償(安置)方案。土地征收補償(安置)方案應(yīng)當包括征收范圍、土地現(xiàn)狀、征收目的、補償方式和標準、安置對象、安置方式、社會保障、補償(安置)費用等內(nèi)容。用海用島涉及利益相關(guān)者的，應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等，確定利益相關(guān)者協(xié)調(diào)方案。

(五)數(shù)字化方案

對于具備條件的項目，研究提出擬建項目數(shù)字化應(yīng)用方案，包括技術(shù)、設(shè)備、工程、建設(shè)管理和運維、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全保障等方面，提出以數(shù)字化交付為目的，實現(xiàn)設(shè)計-施工-運維全過程數(shù)字化應(yīng)用方案。

(六)建設(shè)管理方案

提出項目建設(shè)組織模式和機構(gòu)設(shè)置，制定質(zhì)量、安全管理方案和驗收標準，明確建設(shè)質(zhì)量和安全管理目標及要求，提出擬采用新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝等推動高質(zhì)量建設(shè)的技術(shù)措施。根據(jù)項目實際提出擬實施以工代賑的建設(shè)任務(wù)等。

提出項目建設(shè)工期，對項目建設(shè)主要時間節(jié)點做出時序性安排。提出包括招標范圍、招標組織形式和招標方式等在內(nèi)的擬建項目招標方案。研究提出擬采用的建設(shè)管理模式，如代建管理、全過程工程咨詢服務(wù)、工程總承包(EPC)等。

六、熒屏模具項目運營方案

(一)運營模式選擇

研究提出項目運營模式，確定自主運營管理還是委托第三方運營管理，并說明主要理由。委托第三方運營管理的，應(yīng)提出對第三方的運營管理能力要求。

(二)運營組織方案

研究項目組織機構(gòu)設(shè)置方案、人力資源配置方案、員工培訓(xùn)需求及計劃，提出項目在合規(guī)管理、治理體系優(yōu)化和信息披露等方面的措施。

(三)安全保障方案

分析項目運營管理中存在的危險因素及其危害程度，明確安全生產(chǎn)責任制，建立安全管理體系，提出勞動安全與衛(wèi)生防范措施，以及項目可能涉及的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、供應(yīng)鏈安全的責任制度或措施方案，并制定項目安全應(yīng)急管理預(yù)案。

(四)績效管理方案

研究制定項目全生命周期關(guān)鍵績效指標和績效管理機制，提出項目主要投入產(chǎn)出效率、直接效果、外部影響和可持續(xù)性等管理方案。大型、復(fù)雜及分期建設(shè)項目，應(yīng)按照子項目分別確定績效目標和評價指標體系，并說明影響項目績效目標實現(xiàn)的關(guān)鍵因素。

七、熒屏模具項目投融資與財務(wù)方案

(一)投資估算

對項目建設(shè)和生產(chǎn)運營所需投入的全部資金即項目總投資進行估算，包括建設(shè)投資、建設(shè)期融資費用和流動資金，說明投資估算編制依據(jù)和編制范圍，明確建設(shè)期內(nèi)分年度投資計劃。

(二)盈利能力分析

根據(jù)項目性質(zhì)，確定適合的評價方法。結(jié)合項目運營期內(nèi)的負荷要求，估算項目營業(yè)收入、補貼性收入及各種成本費用，并按相關(guān)行業(yè)要求提供量價協(xié)議、框架協(xié)議等支撐材料。通過項目自身的盈利能力分析，評價項目可融資性。對于政府直接投資的非經(jīng)營性項目，開展項目全生命周期資金平衡分析，提出開源節(jié)流措施。對于政府資本金注入項目，計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等指標，評價項目盈利能力;營業(yè)收入不足以覆蓋項目成本費用的，提出政府支持方案。對于綜合性開發(fā)項目，分析項目服務(wù)能力和潛在綜合收益，評價項目采用市場化機制的可行性和利益相關(guān)方的可接受性。

(三)融資方案

研究提出項目擬采用的融資方案，包括權(quán)益性融資和債務(wù)性融資，分析融資結(jié)構(gòu)和資金成本。說明項目申請財政資金投入的必要性和方式，明確資金來源，提出形成資金閉環(huán)的管理方案。對于政府資本金注入項目，說明項目資本金來源和結(jié)構(gòu)、與金融機構(gòu)對接情況，研究采用權(quán)益型金融工具、專項債、公司信用類債券等融資方式的可行性，主要包括融資金額、融資期限、融資成本等關(guān)鍵要素。對于具備資產(chǎn)盤活條件的基礎(chǔ)設(shè)施項目，研究項目建成后采取基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)等方式盤活存量資產(chǎn)、實現(xiàn)項目投資回收的可能路徑。

(四)債務(wù)清償能力分析

對于使用債務(wù)融資的項目，明確債務(wù)清償測算依據(jù)和還本付息資金來源，分析利息備付率、償債備付率等指標，評價項目債務(wù)清償能力，以及是否增加當?shù)卣斦С鲐摀?、引發(fā)地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險等情況。

(五)財務(wù)可持續(xù)性分析

對于政府資本金注入項目，編制財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，計算各年凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金，判斷擬建項目是否有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營。對于在項目經(jīng)營期出現(xiàn)經(jīng)營凈現(xiàn)金流量不足的項目，研究提出現(xiàn)金流接續(xù)方案，分析政府財政補貼所需資金，評價項目財務(wù)可持續(xù)性。

八、熒屏模具項目影響效果分析

(一)經(jīng)濟影響分析

對于具有明顯經(jīng)濟外部效應(yīng)的政府投資項目，計算項目對經(jīng)濟資源的耗費和實際貢獻，分析項目費用效益或效果，以及重大投資項目對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟等所產(chǎn)生的影響，評價擬建項目的經(jīng)濟合理性。

(二)社會影響分析

通過社會調(diào)查和公眾參與，識別項目主要社會影響因素和主要利益相關(guān)者，分析不同目標群體的訴求及其對項目的支持程度，評價項目采取以工代賑等方式在帶動當?shù)鼐蜆I(yè)、促進技能提升等方面的預(yù)期成效，以及促進員工發(fā)展、社區(qū)發(fā)展和社會發(fā)展等方面的社會責任，提出減緩負面社會影響的措施或方案。

(三)生態(tài)環(huán)境影響分析

分析擬建項目所在地的環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀，評價項目在污染物排放、地質(zhì)災(zāi)害防治、防洪減災(zāi)、水土流失、土地復(fù)墾、生態(tài)保護、生物多樣性和環(huán)境敏感區(qū)等方面的影響，提出生態(tài)環(huán)境影響減緩、生態(tài)修復(fù)和補償?shù)却胧?，以及污染物減排措施，評價擬建項目能否滿足有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護政策要求。

(四)資源和能源利用效果分析

研究擬建項目的礦產(chǎn)資源、森林資源、水資源(含非常規(guī)水源)、能源、再生資源、廢物和污水資源化利用，以及設(shè)備回收利用情況，通過單位生產(chǎn)能力主要資源消耗量等指標分析，提出資源節(jié)約、關(guān)鍵資源保障，以及供應(yīng)鏈安全、節(jié)能等方面措施，計算采取資源節(jié)約和資源化利用措施后的資源消耗總量及強度。計算采取節(jié)能措施后的全口徑能源消耗總量、原料用能消耗量、可再生能源消耗量等指標，評價項目能效水平以及對項目所在地區(qū)能耗調(diào)控的影響。

(五)碳達峰碳中和分析

對于高耗能、高排放項目，在項目能源資源利用分析的基礎(chǔ)上，預(yù)測并核算項目年度碳排放總量、主要產(chǎn)品碳排放強度，提出項目碳排放控制方案，明確擬采取減少碳排放的路徑與方式，分析項目對所在地區(qū)碳達峰碳中和目標實現(xiàn)的影響。

九、熒屏模具項目風(fēng)險管控方案

(一)風(fēng)險識別與評價

識別項目全生命周期的主要風(fēng)險因素，包括需求、建設(shè)、運營、融資、財務(wù)、經(jīng)濟、社會、環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等方面，分析各風(fēng)險發(fā)生的可能性、損失程度，以及風(fēng)險承擔主體的韌性或脆弱性，判斷各風(fēng)險后果的嚴重程度，研究確定項目面臨的主要風(fēng)險。

(二)風(fēng)險管控方案

結(jié)合項目特點和風(fēng)險評價，有針對性地提出項目主要風(fēng)險的防范和化解措施。重大項目應(yīng)當對社會穩(wěn)定風(fēng)險進行調(diào)查分析，查找并列出風(fēng)險點、風(fēng)險發(fā)生的可能性及影響程度，提出防范和化解風(fēng)險的方案措施，提出采取相關(guān)措施后的社會穩(wěn)定風(fēng)險等級建議。對可能引發(fā)“鄰避”問題的，應(yīng)提出綜合管控方案，保證影響社會穩(wěn)定的風(fēng)險在采取措施后處于低風(fēng)險且可控狀態(tài)。

(三)風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案

對于擬建項目可能發(fā)生的風(fēng)險，研究制定重大風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置及應(yīng)急演練要求等。

十、研究結(jié)論及建議

(一)主要研究結(jié)論

從建設(shè)必要性、要素保障性、工程可行性、運營有效性、財務(wù)合理性、影響可持續(xù)性、風(fēng)險可控性等維度分別簡述項目可行性研究結(jié)論，評價項目在經(jīng)濟、社會、環(huán)境等各方面效果和風(fēng)險，提出項目是否可行的研究結(jié)論。

(二)問題與建議

針對項目需要重點關(guān)注和進一步研究解決的問題，提出相關(guān)建議。

十一、附表、附圖和附件

根據(jù)項目實際情況和相關(guān)規(guī)范要求，研究確定并附具可行性研究報告必要的附表、附圖和附件等。